Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,32% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
31/12/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
180.179,71 |
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| 14/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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180.179,71 |
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| 14/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2026, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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8.648,63 |
| 14/01/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2026, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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9.008,99 |
| 15/01/2026 |
Pagamento de Empenho 10/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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162.522,09 |
| 23/01/2026 |
Anulação devido a pagamento em Recurso Indevido. (Sem Saldo) |
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-162.522,09 |
| 23/01/2026 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. |
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-106.733,52 |
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| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 10/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55.788,57 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 10/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55.788,57 |
| 26/01/2026 |
Anulação de pagamento em Conta Indevida. |
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-55.788,57 |
| 26/01/2026 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE, DO 4230 SIA SUS, PARA 4230 INCREMENTO E 40 ASPS. |
-106.733,52 |
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| TOTAL |
73.446,19 |
73.446,19 |
73.446,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
