| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIMONE SILVA DE ASSIS |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA SRA.SIMONE SILVA DE ASSIS(PF/AUTÔNOMA)PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNA (40 HORAS SEMANAIS) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMRCA), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 30 DIAS (03/02/26 A 04/03/26).... CONTRATO nº004/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº004/2026. | 2.097,90 | 2.097,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | CONTRATAÇÃO DA SRA.SIMONE SILVA DE ASSIS(PF/AUTÔNOMA)PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNA (40 HORAS SEMANAIS) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMRCA), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 30 DIAS (03/02/26 A 04/03/26).... CONTRATO nº004/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº004/2026. | 2.097,90 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.097,90 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1003/2026, 17139 - SIMONE SILVA DE ASSIS | 230,77 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1003/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.867,13 | ||
| TOTAL | 2.097,90 | 2.097,90 | 2.097,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 04/03/2026 | 230,77 | Lançada | |
| TOTAL | 230,77 |
