| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO SETOR DE IDENTIDADES PARA MANUSEIO DE TINTAS CARIMBADORAA DE DIGITAIS. CX DE LUVA NITRILICA GG | 36,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO SETOR DE IDENTIDADES PARA MANUSEIO DE TINTAS CARIMBADORAA DE DIGITAIS. CX DE LUVA NITRILICA GG | 72,00 | ||
| 09/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 72,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2026 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
