Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
7.498,77 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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7.498,77 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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21,63 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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37,37 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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155,29 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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499,88 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.051,10 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.733,50 |
| TOTAL |
7.498,77 |
7.498,77 |
7.498,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
