| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELICA VICENTE DE MORAES |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.26.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA SRA.ANGÉLICA VICENTE DE MORAES(PF/AUTÔNOMA)NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA (40 HORAS SEMANAIS) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMRCA), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 30 DIAS (03/02/26 A 04/03/2026).......... CONTRATO nº006/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2026. | 1.982,55 | 1.982,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | CONTRATAÇÃO DA SRA.ANGÉLICA VICENTE DE MORAES(PF/AUTÔNOMA)NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA (40 HORAS SEMANAIS) JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMRCA), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 30 DIAS (03/02/26 A 04/03/2026).......... CONTRATO nº006/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2026. | 1.982,55 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.982,55 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1011/2026, 18121 - ANGELICA VICENTE DE MORAES | 218,08 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1011/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.764,47 | ||
| TOTAL | 1.982,55 | 1.982,55 | 1.982,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 04/03/2026 | 218,08 | Lançada | |
| TOTAL | 218,08 |
