| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:03/02 a 04/03/2026....... NOME:ANGÉLICA VICENTE DE MORAES.. CPF:030.805.160-28............... RPA nº003/2026................... CONTRATO nº006/2026.............. EMPENHO nº1011/2026.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.982,55)..... | 396,51 | 396,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:03/02 a 04/03/2026....... NOME:ANGÉLICA VICENTE DE MORAES.. CPF:030.805.160-28............... RPA nº003/2026................... CONTRATO nº006/2026.............. EMPENHO nº1011/2026.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.982,55)..... | 396,51 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 396,51 | ||
| TOTAL | 396,51 | 396,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 396,51 | |||
