| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº8571/2025 DE(RESTOS A PAGAR),POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. CONFORME MEMORANDO nº23 DE 25/02/2026 EMITIDO PELA SEC.MUN.SAÚDE.................... --------------------------------- =NFS-e nº3 EMITIDA EM 08/12/2025 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.............. | 1.184,40 | 1.184,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº8571/2025 DE(RESTOS A PAGAR),POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. CONFORME MEMORANDO nº23 DE 25/02/2026 EMITIDO PELA SEC.MUN.SAÚDE.................... --------------------------------- =NFS-e nº3 EMITIDA EM 08/12/2025 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.............. | 1.184,40 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.184,40 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1020/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.184,40 | ||
| TOTAL | 1.184,40 | 1.184,40 | 1.184,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
