| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA FEVEREIRO | 4.759,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA FEVEREIRO | 4.759,23 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2026 | 4.759,23 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1106/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.759,23 | ||
| TOTAL | 4.759,23 | 4.759,23 | 4.759,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
