| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA FEVEREIRO | 1.941,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA FEVEREIRO | 1.941,60 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2026 | 1.941,60 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 145,62 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1177/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.795,98 | ||
| TOTAL | 1.941,60 | 1.941,60 | 1.941,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/02/2026 | 145,62 | Lançada | |
| TOTAL | 145,62 |
