Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
17.377,49 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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17.377,49 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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91,56 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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1.587,38 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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1.635,58 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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2.390,48 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
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5.520,33 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 123/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.152,16 |
| TOTAL |
17.377,49 |
17.377,49 |
17.377,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
