| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA FEVEREIRO | 492,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA FEVEREIRO | 492,18 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2026 | 492,18 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1279/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,18 | ||
| TOTAL | 492,18 | 492,18 | 492,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
