Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA FEVEREIRO |
61.226,66 |
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| 25/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2026 |
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61.226,66 |
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| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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118,00 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.808,98 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.060,20 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.126,42 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1297/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.952,20 |
| TOTAL |
61.226,66 |
61.226,66 |
61.226,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
