Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
14.636,18 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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14.636,18 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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33,53 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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60,97 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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553,93 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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874,05 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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1.155,00 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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1.166,19 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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3.119,96 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.672,55 |
| TOTAL |
14.636,18 |
14.636,18 |
14.636,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
