Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
111.869,91 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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111.869,91 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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212,18 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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321,18 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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508,42 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Dependente, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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740,06 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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991,98 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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1.811,30 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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4.680,77 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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5.094,68 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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13.227,35 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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14.594,02 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 135/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69.687,97 |
| TOTAL |
111.869,91 |
111.869,91 |
111.869,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
