| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR nº6297/2025 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025......... CONFORME MEMORANDO nº21/2026 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE.... --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS,AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PRESTADOS NOS M | 18.000,00 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR nº6297/2025 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025......... CONFORME MEMORANDO nº21/2026 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE.... --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS,AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PRESTADOS NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 =NFS-e nº314 R$18.000,00......... =NFS-e nº316 R$18.000,00......... SERVIÇOS CONTRATADO POR PROCESSO DE CREDENCIAMENTO nº003/2024, INEXIGIBILIDADE nº17/2024, CONTRATO nº338/2024.............. | 36.000,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. Conforme Nota Fiscal Nº 0/314; 0/316; REF. EMPENHO 1352/2026 17066 - PAULO CARVALHAL MACAGNAN | 36.000,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36.000,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Empenho 1352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36.000,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento em conta Contabíl Incorreta. | -36.000,00 | ||
| TOTAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
