| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931930....................... | 61,85 | 61,85 |
| 1.00 | - 1931952........................ | 314,53 | 314,53 |
| 1.00 | - 1931916........................ | 73,65 | 73,65 |
| 1.00 | - 1931909........................ | 217,28 | 217,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931930....................... - 1931952........................ - 1931916........................ - 1931909........................ | 667,31 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 667,31 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1357/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,87 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1357/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,77 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1357/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,73 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1357/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,60 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Empenho 1357/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 659,34 | ||
| TOTAL | 667,31 | 667,31 | 667,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/02/2026 | 0,87 | Lançada | |
| IRRF | 25/02/2026 | 3,77 | Lançada | |
| IRRF | 25/02/2026 | 0,73 | Lançada | |
| IRRF | 25/02/2026 | 2,60 | Lançada | |
| TOTAL | 7,97 |
