| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS.. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COLORIDAS NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO......... --------------------------------- | 782,00 | 1.564,00 |
| 1754.00 | =PÁGINA EXCEDENTE IMPRESSA....... | 0,40 | 701,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS.. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COLORIDAS NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO......... --------------------------------- =PÁGINA EXCEDENTE IMPRESSA....... | 2.265,60 | ||
| 19/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Nota Fiscal Nº 0/680; 0/687; REF. EMPENHO 1358/2026 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 2.265,60 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1358/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 75,07 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1358/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 33,68 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1358/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.156,85 | ||
| TOTAL | 2.265,60 | 2.265,60 | 2.265,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/03/2026 | 75,07 | Lançada | |
| IRRF | 19/03/2026 | 33,68 | Lançada | |
| TOTAL | 108,75 |
