| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026. *VALTAIR FERST PEDROSO(ESF HARMONIA), *VANILSON ANTUNES PEREIRA(ESF HARMONIA)............... | 5.415,50 | 10.831,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026. *VALTAIR FERST PEDROSO(ESF HARMONIA), *VANILSON ANTUNES PEREIRA(ESF HARMONIA)........................ | 10.831,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.831,00 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 519,89 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 541,55 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1369/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.191,41 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1369/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.578,15 | ||
| TOTAL | 10.831,00 | 10.831,00 | 10.831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/02/2026 | 519,89 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 27/02/2026 | 541,55 | Lançada | |
| INSS | 27/02/2026 | 1.191,41 | Lançada | |
| TOTAL | 2.252,85 |
