| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.04.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESCONTO PATRONAL(14%) NÃO GERADO NA FOLHA DE PAGTO (FÉRIAS) COMP.FEV/26. ESTE DESCONTO SERÁ REALIZADO NA FOLHA COMP.MARÇO/26.ESTE EMPENHO FOI REALIZADO PARA SER REPASSADO AO RPPS O VALOR DEVIDO DO SERVIDOR. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO........... | 260,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | VALOR REFERENTE A DESCONTO PATRONAL(14%) NÃO GERADO NA FOLHA DE PAGTO (FÉRIAS) COMP.FEV/26. ESTE DESCONTO SERÁ REALIZADO NA FOLHA COMP.MARÇO/26.ESTE EMPENHO FOI REALIZADO PARA SER REPASSADO AO RPPS O VALOR DEVIDO DO SERVIDOR. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO........... | 260,54 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 260,54 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1376/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,54 | ||
| TOTAL | 260,54 | 260,54 | 260,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
