| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1388 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INICIO DE ANO LETIVO PARA AS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO E MODELO OFICIAL DE PRIMEIRA LINHA | 119,00 | 1.428,00 |
| 25.00 | BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO E MODELO OFICIAL DE PRIMEIRA LINHA | 89,00 | 2.225,00 |
| 55.00 | BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM EVA LEVE E MACIA TAMANHO OFICIAL | 49,00 | 2.695,00 |
| 15.00 | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA | 16,00 | 240,00 |
| 1.00 | CORDA 6MM 100M | 160,00 | 160,00 |
| 55.00 | BAMBOLE PLASTICO 60A 80 CM DE DIAMETRO | 7,75 | 426,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INICIO DE ANO LETIVO PARA AS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO E MODELO OFICIAL DE PRIMEIRA LINHA BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO E MODELO OFICIAL DE PRIMEIRA LINHA BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM EVA LEVE E MACIA TAMANHO OFICIAL BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA CORDA 6MM 100M BAMBOLE PLASTICO 60A 80 CM DE DIAMETRO | 7.174,25 | ||
| 02/03/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 7.174,25 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.174,25 | ||
| TOTAL | 7.174,25 | 7.174,25 | 7.174,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
