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Exercício: 2026
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1394	Data de lançamento:	27/02/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026..... ---------	132,20	1.586,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026..... --------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CASA DE PASSAGEM)........................	1.586,40
15/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		132,20
15/04/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1394/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			6,35
17/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,85
16/07/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		132,20
16/07/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		132,20
16/07/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1394/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			6,35
16/07/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1394/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			6,35
27/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,85
27/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,85
04/08/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		132,20
04/08/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1394/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			6,35
11/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,85
TOTAL		1.586,40	528,80	528,80
SALDO A PAGAR				1.057,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/04/2026	6,35		Lançada
IRRF	16/07/2026	6,35		Lançada
IRRF	16/07/2026	6,35		Lançada
IRRF	04/08/2026	6,35		Lançada
TOTAL		25,40