| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 1396 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026..... --------- | 132,20 | 1.586,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026..... --------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR... | 1.586,40 | ||
| TOTAL | 1.586,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.586,40 | |||
