Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2026 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO,
PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,
CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS,
POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026.....
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INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO........ |
1.586,40 |
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| 17/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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132,20 |
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| 17/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1403/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
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6,35 |
| 27/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1403/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,85 |
| 05/06/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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132,20 |
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| 05/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1403/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
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6,35 |
| 10/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1403/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
125,85 |
| TOTAL |
1.586,40 |
264,40 |
264,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.322,00 |
