| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDSON RICARDO ZANELLA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE SETOR DO ONIBUS IXZ 8712 O QUAL VEM APRESENTANDO DEFEITOS COMPROMETENDO A SEGURANÇA DE ALUNOS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE DESMONTAR, MONTAR E TESTAR SETOR DA DIREÇÃO HIDRAULICA, | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE SETOR DO ONIBUS IXZ 8712 O QUAL VEM APRESENTANDO DEFEITOS COMPROMETENDO A SEGURANÇA DE ALUNOS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE DESMONTAR, MONTAR E TESTAR SETOR DA DIREÇÃO HIDRAULICA, | 800,00 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 800,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1418/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
