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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4001532668................... 50,39 50,39
1.00 - 4002421111.................... 58,31 58,31
1.00 - 4002209670..................... 38,95 38,95
1.00 - 4001532643..................... 38,95 38,95
1.00 - 4002209679.................... 38,95 38,95
1.00 - 4001532658.................... 38,95 38,95
1.00 - 4002209753..................... 38,96 38,96
1.00 - 4002209665..................... 38,95 38,95
1.00 - 4001532630.................... 38,95 38,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4001532668................... - 4002421111.................... - 4002209670..................... - 4001532643..................... - 4002209679.................... - 4001532658.................... - 4002209753..................... - 4002209665..................... - 4001532630.................... 381,36
02/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 381,36
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,52
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,62
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
02/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1421/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
05/03/2026 Pagamento de Empenho 1421/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 377,49
TOTAL 381,36 381,36 381,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 02/03/2026 0,52 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,62 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
IRRF 02/03/2026 0,39 Lançada
TOTAL   3,87    

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