| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL COMP.FEVEREIRO/2026................ | 270.630,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL COMP.FEVEREIRO/2026................ | 270.630,72 | ||
| 02/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 270.630,72 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1422/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270.630,72 | ||
| TOTAL | 270.630,72 | 270.630,72 | 270.630,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
