Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	1428	Data de lançamento:	03/03/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCA	98,00	882,00
1675.00	=PAGAMENTO REF.PÁGINAS IMPRESSAS EXCEDENTES.......................	0,06	100,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2026	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA). CONTRATO nº346/2025.............. REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026,(PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES), RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.PÁGINAS IMPRESSAS EXCEDENTES.......................	982,50
30/03/2026	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		100,50
30/03/2026	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		882,00
30/03/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1428/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD			4,82
30/03/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1428/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD			42,34
TOTAL		982,50	982,50	47,16
SALDO A PAGAR				935,34

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/03/2026	4,82		Lançada
IRRF	30/03/2026	42,34		Lançada
TOTAL		47,16