| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE REFORMAS PARA PEQUENAS MANUTENÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 45267 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80 | 1,20 | 12,00 |
| 10.00 | BUCHA 10MM TIJOLO FURADO | 0,70 | 7,00 |
| 2.00 | ORÇ 44395 CUMEIRA NORMAL 15'' | 67,00 | 134,00 |
| 8.00 | PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO | 1,10 | 8,80 |
| 1.00 | ORÇ 43757 COLA ISNTANTANEA 20G | 10,90 | 10,90 |
| 8.00 | ORÇ 43700 BUCHA 8MM | 0,35 | 2,80 |
| 8.00 | PARAFUSO 4,5X50 | 0,30 | 2,40 |
| 1.00 | CANALETA ADES 32X12 SIST X | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | ORÇ 43622 FITA ISOLANTE 10M | 8,50 | 8,50 |
| 2.00 | PLUG MACHO 90 | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | ORÇ 43581 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W | 15,60 | 31,20 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 10M | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | ORÇ 43554 FORT METAIS 8191 1/2 TORN SAFIRA | 143,00 | 143,00 |
| 1.00 | ORÇ 43551 FITA VEDA ROSCA 10M | 4,90 | 4,90 |
| 2.00 | ORÇ 43407 DISCO 4'' CIRCULAR VIDEA | 35,60 | 71,20 |
| 1.00 | PREGO GERDAU 17X27 | 24,50 | 24,50 |
| 12.00 | ORÇ 43348 GANCHO P/ BUCHA N8 | 1,20 | 14,40 |
| 2.00 | LAMPADA LED 30W 6500K | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED 50W 6500K | 34,60 | 34,60 |
| 1.00 | CADEADO 35MM | 33,80 | 33,80 |
| 2.00 | ORÇ 42957 ROLO DE LA ANTI RESPI | 12,90 | 25,80 |
| 2.00 | PINCEL ATLAS 1 1/2 | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | ESMALTE VERM 900ML | 43,00 | 86,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 400ML | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | SOLVENTE 900ML | 22,60 | 22,60 |
| 3.00 | ORÇ 42825 REFLETOR START LED 200W | 86,00 | 258,00 |
| 2.00 | ORÇ 42765 ENGATE FLEXIVEL 60CM | 16,50 | 33,00 |
| 1.00 | ORÇ 42560 CAIXA DESCARGA BRANCA | 65,90 | 65,90 |
| 1.00 | ORÇ 42470 PLUGUE MACHO 180 10A | 8,90 | 8,90 |
| 188.00 | ORÇ 45126 FIO CORTAR GRAMA | 1,85 | 347,80 |
| 1.00 | DUCHA SS 5200W 3T | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | ORÇ 42463 NIPEL ROSCAVEL 1/2 | 2,60 | 2,60 |
| 1.00 | LUVA ROSCAVEL 1/2 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ZAGONEL TORNEIRA LUNA 4 | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 32,50 | 32,50 |
| 1.00 | FIO FLEX 6MM | 7,25 | 7,25 |
| 1.00 | CADEADO 20MM | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | PORTA CADEADO | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE REFORMAS PARA PEQUENAS MANUTENÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 45267 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80 BUCHA 10MM TIJOLO FURADO ORÇ 44395 CUMEIRA NORMAL 15'' PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO ORÇ 43757 COLA ISNTANTANEA 20G ORÇ 43700 BUCHA 8MM PARAFUSO 4,5X50 CANALETA ADES 32X12 SIST X ORÇ 43622 FITA ISOLANTE 10M PLUG MACHO 90 ORÇ 43581 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W FITA VEDA ROSCA 10M ORÇ 43554 FORT METAIS 8191 1/2 TORN SAFIRA ORÇ 43551 FITA VEDA ROSCA 10M ORÇ 43407 DISCO 4'' CIRCULAR VIDEA PREGO GERDAU 17X27 ORÇ 43348 GANCHO P/ BUCHA N8 LAMPADA LED 30W 6500K LAMPADA LED 50W 6500K CADEADO 35MM ORÇ 42957 ROLO DE LA ANTI RESPI PINCEL ATLAS 1 1/2 ESMALTE VERM 900ML TINTA SPRAY 400ML SOLVENTE 900ML ORÇ 42825 REFLETOR START LED 200W ORÇ 42765 ENGATE FLEXIVEL 60CM ORÇ 42560 CAIXA DESCARGA BRANCA ORÇ 42470 PLUGUE MACHO 180 10A ORÇ 45126 FIO CORTAR GRAMA DUCHA SS 5200W 3T ORÇ 42463 NIPEL ROSCAVEL 1/2 LUVA ROSCAVEL 1/2 ZAGONEL TORNEIRA LUNA 4 ARGAMASSA ACIII 20KG FIO FLEX 6MM CADEADO 20MM PORTA CADEADO | 1.874,45 | ||
| 26/06/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.874,45 | ||
| 26/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1431/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 22,48 | ||
| TOTAL | 1.874,45 | 1.874,45 | 22,48 | |
| SALDO A PAGAR | 1.851,97 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/06/2026 | 22,48 | Lançada | |
| TOTAL | 22,48 |
