| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442234.................... | 328,41 | 328,41 |
| 1.00 | - 3085420912..................... | 193,23 | 193,23 |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 364,52 | 364,52 |
| 1.00 | - 3082442218.................... | 1.010,78 | 1.010,78 |
| 1.00 | - 3083072318..................... | 474,46 | 474,46 |
| 1.00 | - 3082853810..................... | 1.016,37 | 1.016,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442234.................... - 3085420912..................... - 3085014429..................... - 3082442218.................... - 3083072318..................... - 3082853810..................... | 3.387,77 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.387,77 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3,70 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2,13 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4,10 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 11,64 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5,37 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1435/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 11,70 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Empenho 1435/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.349,13 | ||
| TOTAL | 3.387,77 | 3.387,77 | 3.387,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/03/2026 | 3,70 | Lançada | |
| IRRF | 03/03/2026 | 2,13 | Lançada | |
| IRRF | 03/03/2026 | 4,10 | Lançada | |
| IRRF | 03/03/2026 | 11,64 | Lançada | |
| IRRF | 03/03/2026 | 5,37 | Lançada | |
| IRRF | 03/03/2026 | 11,70 | Lançada | |
| TOTAL | 38,64 |
