| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Férias 01/2026 | 786,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. Férias 01/2026 | 786,06 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 | 786,06 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 144/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 786,06 | ||
| TOTAL | 786,06 | 786,06 | 786,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
