| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1449 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. PATRONAL MARÇO | 939,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. PATRONAL MARÇO | 939,62 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL FÉRIAS COMP.MARÇO/26 | 939,62 | ||
| TOTAL | 939,62 | 939,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 939,62 | |||
