| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº31904579, REF.FEVEREIRO/2026............... | 400.000,00 | 829,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº31904579, REF.FEVEREIRO/2026............... | 829,35 | ||
| 03/03/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 829,35 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1476/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 829,35 | ||
| TOTAL | 829,35 | 829,35 | 829,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
