| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: TORRES/RS............... PERÍODO DA VIAGEM:04,05 e 06/03/2026....................... MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS 2026............. PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:03/03/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: TORRES/RS............... PERÍODO DA VIAGEM:04,05 e 06/03/2026....................... MOTIVO:CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS 2026............. PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:03/03/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 875,00 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 875,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1480/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
