| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER |
| Número do empenho: | 1481 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEGUIR MANTENDO A SEGURANÇA NO LOCAL. CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO ENDEREÇAVEL | 1.489,00 | 1.489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEGUIR MANTENDO A SEGURANÇA NO LOCAL. CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO ENDEREÇAVEL | 1.489,00 | ||
| TOTAL | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.489,00 | |||
