| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2026... CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- =02 RAMAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA.. | 140,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2026... CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- =02 RAMAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA.. | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,00 | |||
