Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2026...
CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
=02 RAMAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA.. |
1.680,00 |
|
|
| 31/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 31/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 31/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1497/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1497/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1497/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
133,28 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1497/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
133,28 |
| 16/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 16/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1497/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
6,72 |
| TOTAL |
1.680,00 |
420,00 |
286,72 |
| SALDO A PAGAR |
1.393,28 |
