| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931914...................... | 22,09 | 22,09 |
| 1.00 | - 1931901....................... | 515,64 | 515,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931914...................... - 1931901....................... | 537,73 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 537,73 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1526/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,26 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1526/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,17 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Empenho 1526/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,30 | ||
| TOTAL | 537,73 | 537,73 | 537,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/03/2026 | 0,26 | Lançada | |
| IRRF | 04/03/2026 | 6,17 | Lançada | |
| TOTAL | 6,43 |
