Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INFORMATIVO MUNICIPAL DIÁRIO, PELO PRAZO DE 01/02/26 A 31/12/26.........................
CONTRATO nº043/2026..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2026. |
32.585,63 |
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| 11/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.962,33 |
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| 18/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.962,33 |
| 14/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.962,33 |
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| 20/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.962,33 |
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| 26/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 911, EMISSÃO 31/03/2026
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1527/26 (DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INFORMATIVO DE SEGUNDA A SEXTA)
REF MARÇO/26 |
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2.962,33 |
| 29/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.962,33 |
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| 24/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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7.262,33 |
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| 30/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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3.562,33 |
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| 10/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.962,33 |
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| 10/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1527/2026 - REF. AO MES DE MAIO/2026
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 |
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2.962,33 |
| 24/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.962,33 |
| TOTAL |
32.585,63 |
25.636,31 |
11.849,32 |
| SALDO A PAGAR |
20.736,31 |
