Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025....
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Ácido ascórbico 100 mg/ml inj Adenosina 3 mg/ml inj Água destilada para injetáveis 10 ml Amiodarona 50 mg/ml inj Clindamicina 150 mg/ml EV Complexo B inj Diclofenaco 25 mg/ml IM inj Heparina 5.000 UI 0,25 ml subcutânea Metronidazol 5 mg/ml EV Morfina 10 mg/ml 1 ml |
5.298,00 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.456,00 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.170,00 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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952,00 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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684,00 |
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| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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17,47 |
| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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14,04 |
| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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11,42 |
| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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8,21 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.438,53 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,96 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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940,58 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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675,79 |
| 17/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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960,00 |
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| 17/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1533/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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11,52 |
| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,48 |
| TOTAL |
5.298,00 |
5.222,00 |
5.222,00 |
| SALDO A PAGAR |
76,00 |
