Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025....
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ADAPTADOR DE SORO (extensor de soro) LUVA PROCEDIMENTO Nitrílica sem pó TAM P C/ 100 PARES SONDA FOLEY 24 2 VIAS SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM GUIA 12 FR 120 CM |
1.047,20 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.032,80 |
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| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1534/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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12,39 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,41 |
| 22/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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14,40 |
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| 22/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1534/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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0,17 |
| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,23 |
| TOTAL |
1.047,20 |
1.047,20 |
1.047,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
