| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº240/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- LUVAS CIRÚRGICAS TAM 7,0 (Exceto marca New Hand) | 1,04 | 208,00 |
| 200.00 | LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 (Exceto Marca New Hand) | 1,04 | 208,00 |
| 20.00 | SONDA FOLEY 20 2 VIAS | 1,93 | 38,60 |
| 20.00 | SONDA FOLEY 20 3 VIAS | 1,93 | 38,60 |
| 20.00 | SONDA FOLEY 22 3 VIAS | 1,93 | 38,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº240/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- LUVAS CIRÚRGICAS TAM 7,0 (Exceto marca New Hand) LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 (Exceto Marca New Hand) SONDA FOLEY 20 2 VIAS SONDA FOLEY 20 3 VIAS SONDA FOLEY 22 3 VIAS | 531,80 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 38,60 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1540/2026, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,46 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1540/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,14 | ||
| TOTAL | 531,80 | 38,60 | 38,60 | |
| SALDO A PAGAR | 493,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/08/2026 | 0,46 | Lançada | |
| TOTAL | 0,46 |
