| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº250/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- ÁLCOOL 70% 1 litro | 6,32 | 316,00 |
| 100.00 | APARELHO DE BARBEAR SIMPLES | 0,79 | 79,00 |
| 2.00 | EXTENSOR PARA OXIGÊNIO EM SILICONE | 1,84 | 3,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº250/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- ÁLCOOL 70% 1 litro APARELHO DE BARBEAR SIMPLES EXTENSOR PARA OXIGÊNIO EM SILICONE | 398,68 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 398,68 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1542/2026, 16551 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE | 4,78 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 1542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 393,90 | ||
| TOTAL | 398,68 | 398,68 | 398,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2026 | 4,78 | Lançada | |
| TOTAL | 4,78 |
