| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1554 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO EM AGENCIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO TQU7J67. RECURSO 1600-4500 CUSTEIO PAP CONTA 220 LIMPA FREIOS 1 | 89,10 | 89,10 |
| 1.00 | LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | GRANADA AR CONDICIONADO | 92,66 | 92,66 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL | 112,50 | 112,50 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 125,46 | 125,46 |
| 1.00 | ARRUELA DE VEDA | 11,92 | 11,92 |
| 7.00 | OLEO 0W30 | 70,20 | 491,40 |
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | 85,50 | 85,50 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,40 | 68,40 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 544,58 | 544,58 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 228,21 | 228,21 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 106,86 | 106,86 |
| 1.00 | DETOX DGA | 135,01 | 135,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO EM AGENCIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO TQU7J67. RECURSO 1600-4500 CUSTEIO PAP CONTA 220 LIMPA FREIOS 1 LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA GRANADA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL FILTRO DE OLEO ARRUELA DE VEDA OLEO 0W30 LIMPEZA INTERNA DO MOTOR KIT LUBRIFICAÇÃO ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FILTRO DE AR DETOX DGA | 2.316,60 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.316,60 | ||
| 11/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 1,28 | ||
| 11/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 21,42 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1554/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.293,90 | ||
| TOTAL | 2.316,60 | 2.316,60 | 2.316,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/03/2026 | 1,28 | Lançada | |
| IRRF | 11/03/2026 | 21,42 | Lançada | |
| TOTAL | 22,70 |
