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Exercício: 2026
Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	05/03/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO EM AGENCIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO TQU7J67. RECURSO 1600-4500 CUSTEIO PAP CONTA 220 LIMPEZA DOS FREIOS TRAS	90,00	90,00
1.00	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA	46,80	46,80
1.00	DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA	81,90	81,90
1.00	BALANCEAMENTO PNEU	72,00	72,00
1.00	ALINHAMENTO DE RODAS	108,00	108,00
1.00	1º REVISÃO DIESEL	322,92	322,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2026	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO EM AGENCIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO TQU7J67. RECURSO 1600-4500 CUSTEIO PAP CONTA 220 LIMPEZA DOS FREIOS TRAS HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA BALANCEAMENTO PNEU ALINHAMENTO DE RODAS 1º REVISÃO DIESEL	721,62
11/03/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		721,62
11/03/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1555/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA			34,64
11/03/2026	Pagamento de Empenho 1555/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			686,98
TOTAL		721,62	721,62	721,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/03/2026	34,64		Lançada
TOTAL		34,64