| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PARTINER IZG 7J06 DA FROTA DA SEC DE SAUDE. (CONTA INVERNO GAUCHO) SERVIÇOS E MÃO DE OBRA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PARTINER IZG 7J06 DA FROTA DA SEC DE SAUDE. (CONTA INVERNO GAUCHO) SERVIÇOS E MÃO DE OBRA | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
