| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRIZA DO VEICULO SPIN IZS 9L18. TROCA DE PARABRISA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 1.573,00 | 1.573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRIZA DO VEICULO SPIN IZS 9L18. TROCA DE PARABRISA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 1.573,00 | ||
| TOTAL | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.573,00 | |||
