| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NAS UBS DO MUNICIPIO. ORÇ 41185 TINTA SUVINIL BASE AGUA BRANCO | 189,30 | 189,30 |
| 1.00 | ROLO DE LA S/RESPINGO | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | BROXA ATLAS 18CM | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | PINCEL 3/4 | 4,80 | 4,80 |
| 4.00 | ORÇ 39190 TAMPA CEGA 4X4 | 5,30 | 21,20 |
| 9.00 | ORÇ 38948 UNIÃO INSTANTANEA 6MM | 32,20 | 289,80 |
| 5.00 | UNIÃO INSTANTANEA 8MM | 46,40 | 232,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA PNEUMATICA PU AZUL | 338,80 | 338,80 |
| 1.00 | ORÇ 38354 ADAPATADOR C/ FLANGE | 337,00 | 337,00 |
| 2.00 | JOELHO 90 SOLD 75MM | 194,00 | 388,00 |
| 1.00 | REGISTRO 75MM ESFERA SOLD | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | ORÇ 34241 JOELHO 90 25MM | 2,20 | 2,20 |
| 1.00 | ADAPTADOR CAIXA DAGUA 25MMX3 | 2,20 | 2,20 |
| 1.00 | ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 3500X1 | 33,90 | 33,90 |
| 5.00 | ORÇ 22590 LAMPADA LED 15W | 12,80 | 64,00 |
| 1.00 | ORÇ 42265 PEDRA BRITA N1 | 70,95 | 70,95 |
| 2.00 | CIMENTO CP IV | 52,50 | 105,00 |
| 3.00 | ARAME GALVANIZADO 14MM | 35,60 | 106,80 |
| 1.00 | ORÇ 38490 ADAPTADOR C/FLANGE 75X2 | 243,00 | 243,00 |
| 2.00 | JOELHO 90 SOLD 75MM | 134,50 | 269,00 |
| 1.00 | REGISTRO 75MM ESFERA SILD | 119,00 | 119,00 |
| 30.00 | TUBO PVC SOLD | 19,90 | 597,00 |
| 1.00 | COLA CANO 175G | 26,90 | 26,90 |
| 3.00 | ORÇ 37984 CABO REDE INTERNET | 9,90 | 29,70 |
| 5.00 | CANALETA ADES 20X12 | 22,30 | 111,50 |
| 3.00 | TOMADA DUPLA 20A | 21,20 | 63,60 |
| 10.00 | BUCHA 6MM | 0,20 | 2,00 |
| 10.00 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 | 0,20 | 2,00 |
| 7.00 | FIO FLEX 2,5MM | 3,40 | 23,80 |
| 7.00 | FIO FLEX 2,5MM VERM | 3,40 | 23,80 |
| 5.00 | ORÇ 38022 CANALETA ADES 32X12 | 29,90 | 149,50 |
| 7.00 | FIO FLEX 25 MM PRETO | 3,40 | 23,80 |
| 7.00 | FIO FLEX 25MM VERDE | 3,40 | 23,80 |
| 7.00 | FIO 2,5 MM AZUL | 3,40 | 23,80 |
| 3.00 | MECTRONIC SIST X CJ | 19,90 | 59,70 |
| 10.00 | BUCHA 6MM | 0,20 | 2,00 |
| 10.00 | PARAFUSO PHULIPS 40X40 | 0,20 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NAS UBS DO MUNICIPIO. ORÇ 41185 TINTA SUVINIL BASE AGUA BRANCO ROLO DE LA S/RESPINGO BROXA ATLAS 18CM PINCEL 3/4 ORÇ 39190 TAMPA CEGA 4X4 ORÇ 38948 UNIÃO INSTANTANEA 6MM UNIÃO INSTANTANEA 8MM MANGUEIRA PNEUMATICA PU AZUL ORÇ 38354 ADAPATADOR C/ FLANGE JOELHO 90 SOLD 75MM REGISTRO 75MM ESFERA SOLD ORÇ 34241 JOELHO 90 25MM ADAPTADOR CAIXA DAGUA 25MMX3 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 3500X1 ORÇ 22590 LAMPADA LED 15W ORÇ 42265 PEDRA BRITA N1 CIMENTO CP IV ARAME GALVANIZADO 14MM ORÇ 38490 ADAPTADOR C/FLANGE 75X2 JOELHO 90 SOLD 75MM REGISTRO 75MM ESFERA SILD TUBO PVC SOLD COLA CANO 175G ORÇ 37984 CABO REDE INTERNET CANALETA ADES 20X12 TOMADA DUPLA 20A BUCHA 6MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 FIO FLEX 2,5MM FIO FLEX 2,5MM VERM ORÇ 38022 CANALETA ADES 32X12 FIO FLEX 25 MM PRETO FIO FLEX 25MM VERDE FIO 2,5 MM AZUL MECTRONIC SIST X CJ BUCHA 6MM PARAFUSO PHULIPS 40X40 | 4.125,65 | ||
| TOTAL | 4.125,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.125,65 | |||
