| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NAS UBS DO MUNICIPIO.
ORÇ 41185
TINTA SUVINIL BASE AGUA BRANCO |
189,30 |
189,30 |
| 1.00 |
ROLO DE LA S/RESPINGO |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
BROXA ATLAS 18CM |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
PINCEL 3/4 |
4,80 |
4,80 |
| 4.00 |
ORÇ 39190
TAMPA CEGA 4X4 |
5,30 |
21,20 |
| 9.00 |
ORÇ 38948
UNIÃO INSTANTANEA 6MM |
32,20 |
289,80 |
| 5.00 |
UNIÃO INSTANTANEA 8MM |
46,40 |
232,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA PNEUMATICA PU AZUL |
338,80 |
338,80 |
| 1.00 |
ORÇ 38354
ADAPATADOR C/ FLANGE |
337,00 |
337,00 |
| 2.00 |
JOELHO 90 SOLD 75MM |
194,00 |
388,00 |
| 1.00 |
REGISTRO 75MM ESFERA SOLD |
119,00 |
119,00 |
| 1.00 |
ORÇ 34241
JOELHO 90 25MM |
2,20 |
2,20 |
| 1.00 |
ADAPTADOR CAIXA DAGUA 25MMX3 |
2,20 |
2,20 |
| 1.00 |
ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 3500X1 |
33,90 |
33,90 |
| 5.00 |
ORÇ 22590
LAMPADA LED 15W |
12,80 |
64,00 |
| 1.00 |
ORÇ 42265
PEDRA BRITA N1 |
70,95 |
70,95 |
| 2.00 |
CIMENTO CP IV |
52,50 |
105,00 |
| 3.00 |
ARAME GALVANIZADO 14MM |
35,60 |
106,80 |
| 1.00 |
ORÇ 38490
ADAPTADOR C/FLANGE 75X2 |
243,00 |
243,00 |
| 2.00 |
JOELHO 90 SOLD 75MM |
134,50 |
269,00 |
| 1.00 |
REGISTRO 75MM ESFERA SILD |
119,00 |
119,00 |
| 30.00 |
TUBO PVC SOLD |
19,90 |
597,00 |
| 1.00 |
COLA CANO 175G |
26,90 |
26,90 |
| 3.00 |
ORÇ 37984
CABO REDE INTERNET |
9,90 |
29,70 |
| 5.00 |
CANALETA ADES 20X12 |
22,30 |
111,50 |
| 3.00 |
TOMADA DUPLA 20A |
21,20 |
63,60 |
| 10.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS 3,5 |
0,20 |
2,00 |
| 7.00 |
FIO FLEX 2,5MM |
3,40 |
23,80 |
| 7.00 |
FIO FLEX 2,5MM VERM |
3,40 |
23,80 |
| 5.00 |
ORÇ 38022
CANALETA ADES 32X12 |
29,90 |
149,50 |
| 7.00 |
FIO FLEX 25 MM PRETO |
3,40 |
23,80 |
| 7.00 |
FIO FLEX 25MM VERDE |
3,40 |
23,80 |
| 7.00 |
FIO 2,5 MM AZUL |
3,40 |
23,80 |
| 3.00 |
MECTRONIC SIST X CJ |
19,90 |
59,70 |
| 10.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHULIPS 40X40 |
0,20 |
2,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NAS UBS DO MUNICIPIO.
ORÇ 41185
TINTA SUVINIL BASE AGUA BRANCO ROLO DE LA S/RESPINGO BROXA ATLAS 18CM PINCEL 3/4
ORÇ 39190
TAMPA CEGA 4X4
ORÇ 38948
UNIÃO INSTANTANEA 6MM UNIÃO INSTANTANEA 8MM MANGUEIRA PNEUMATICA PU AZUL
ORÇ 38354
ADAPATADOR C/ FLANGE JOELHO 90 SOLD 75MM REGISTRO 75MM ESFERA SOLD
ORÇ 34241
JOELHO 90 25MM ADAPTADOR CAIXA DAGUA 25MMX3 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 3500X1
ORÇ 22590
LAMPADA LED 15W
ORÇ 42265
PEDRA BRITA N1 CIMENTO CP IV ARAME GALVANIZADO 14MM
ORÇ 38490
ADAPTADOR C/FLANGE 75X2 JOELHO 90 SOLD 75MM REGISTRO 75MM ESFERA SILD TUBO PVC SOLD COLA CANO 175G
ORÇ 37984
CABO REDE INTERNET CANALETA ADES 20X12 TOMADA DUPLA 20A BUCHA 6MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 FIO FLEX 2,5MM FIO FLEX 2,5MM VERM
ORÇ 38022
CANALETA ADES 32X12 FIO FLEX 25 MM PRETO FIO FLEX 25MM VERDE FIO 2,5 MM AZUL MECTRONIC SIST X CJ BUCHA 6MM PARAFUSO PHULIPS 40X40 |
4.125,65 |
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| 17/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.125,65 |
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| 17/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1578/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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49,50 |
| 18/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1578/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.076,15 |
| TOTAL |
4.125,65 |
4.125,65 |
4.125,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
