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Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1582	Data de lançamento:	05/03/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS EM DIVERSOS SETORES E SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 47418 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	0,95	5,70
7.00	BUCHA 10MM	0,70	4,90
1.00	BRASILUX VERNIZ	181,00	181,00
1.00	ASSENTO PARA VASO	129,00	129,00
1.00	ORÇ 47784 OBTURADOR UNIV CX ACOPL	23,60	23,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2026	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS EM DIVERSOS SETORES E SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 47418 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 BUCHA 10MM BRASILUX VERNIZ ASSENTO PARA VASO ORÇ 47784 OBTURADOR UNIV CX ACOPL	344,20
13/03/2026	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		344,20
13/03/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1582/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			4,13
18/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2026 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			340,07
TOTAL		344,20	344,20	344,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/03/2026	4,13		Lançada
TOTAL		4,13