| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ITENS PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS NOS MORADORES DEVIDO A POSSIBILIDADE DE SURTO DE TUBERCULOSE. CONTA 4090 COLETOR UNIVERSAL 70ML | 3,49 | 711,96 |
| 1.00 | COLETOR UNIVERSAL 80ML | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML | 146,16 | 292,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ITENS PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS NOS MORADORES DEVIDO A POSSIBILIDADE DE SURTO DE TUBERCULOSE. CONTA 4090 COLETOR UNIVERSAL 70ML COLETOR UNIVERSAL 80ML PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML | 1.008,27 | ||
| TOTAL | 1.008,27 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.008,27 | |||
