| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR JURIDICO NA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LAMPADA LED TOP VIDRO 20W | 13,62 | 54,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR JURIDICO NA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LAMPADA LED TOP VIDRO 20W | 54,48 | ||
| TOTAL | 54,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 54,48 | |||
