| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE OLEO E PRODUTOS PARA AS AMBULANCIAS QUE REALIZAM TRANPORTE JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL. CONVENIO JACUIZINHO ORÇ 20 ADITIVO RADIADOR | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ORÇ 13 ADITIVO RADIADOR | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | OLEO MOBIL 5W30 | 79,00 | 79,00 |
| 11.00 | ORÇ 4 OLEO MOBIL 5W30 | 79,00 | 869,00 |
| 2.00 | NFC 20142 ADITIVO DE RADIADOR | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE OLEO E PRODUTOS PARA AS AMBULANCIAS QUE REALIZAM TRANPORTE JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL. CONVENIO JACUIZINHO ORÇ 20 ADITIVO RADIADOR ORÇ 13 ADITIVO RADIADOR OLEO MOBIL 5W30 ORÇ 4 OLEO MOBIL 5W30 NFC 20142 ADITIVO DE RADIADOR | 1.048,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.048,00 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1602/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2,28 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1602/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,20 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 1602/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.044,52 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/03/2026 | 2,28 | Lançada | |
| IRRF | 24/03/2026 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 3,48 |
